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潜江市机关事务管理局 2017年度部门整体支出绩效报告

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:潜江市机关事务管理局 文        号: 发布时间:2019年04月19日 主  题  词:
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     为加强财政支出资金绩效管理,及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发[2013]44号)和《潜江市财政局关于2018年度开展财政支出绩效评价工作的通知》(潜财绩[2018]64号)精神,我局成立了部门整体支出绩效评价小组,对2017年度机关事务管理局部门整体支出开展了绩效自评工作,现将部门整体支出绩效情况报告如下:

基本情况

1.机构职能及组成

1994年,为了加强对市委、市政府、市人大、市政协机关大院的统一管理,经研究,同意设立了潜江市政府大院管理办公室,为正局级机构,隶属市政府办公室领导。定编制11人。其人员来源,除从外选调一名音响管理人员和一名花工外,其余人员均从市委、市政府、市人大、市政协机关现有人员中选调(潜机编〔1994〕16号)。2004年,为有利于工作,经研究,同意潜江市政府大院管理办公室更名为潜江市政府机关事务管理局,原机构级别、人员编制等不变(潜机编〔2004〕49号),是市政府直属正局级事业单位。2010年,市政府机关事务管理局设立节能科,负责全市公共机构节约能源的监督管理(潜机编〔2010〕32号)。2016年6月20日,市编委研究通过《潜江市机关事务管理局职责调整、机构整合及人员编制划转方案》(潜机编〔2016〕8号)。撤销潜江市政府机关事务管理局、中共潜江市委机关事务管理办公室、潜江市政府机关事务管理办公室,组建潜江市机关事务管理局,作为政府直属正科级事业单位。将市财政局有关公务用车管理和市直机关、事业单位办公用房管理的相关职责划入市机关事务管理局。

主要职责:根据党和国家有关方针、政策,结合市直机关具体情况,研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施;对机关事务改革、发展进行政策研究和指导,会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题,加快促进机关后勤服务社会化;负责市直机关行政房产的综合管理,拟订规章制度并实施;负责统筹安排机关用地,集约节约利用土地,对市直机关(含政府驻外机构)办公用地、办公用房实行集中统一管理、统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用;负责拟订全市行政事业单位公务用车管理办法,并组织实施;负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新和处置工作。负责党政机关跨部门综合执法用车平台的管理。负责公务用车的日常监督管理工作;负责全市公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能工作;负责行政中心、机关大院服务保障及设施设备运行管理工作;负责行政中心、机关大院绿化美化、环境卫生及供水、供电、供气的管理工作;负责行政中心、机关大院安全保卫、消防和社会治安治理工作,会同相关部门管理办公区域的工作秩序;指导市直机关和区、镇、办事处有关事务管理、保障、服务工作;承办上级交办的其他事项。

现在,市机关事务管理局内设机构6个,即:办公室、财务管理科、市直节能科、国有资产管理科、保卫科、公务用车管理科。成立潜江市综合执法应急用车保障中心,为市机关事务管理局管理的副科级公益一类事业单位,核定财政全额拨款事业编制10名(另核定过渡性事业编制10名)。其主要职责是:负责集中保障纳入综合执法应急用车平台管理的单位和取消应急公务用车单位需求;负责司勤人员的安全教育培训;负责车辆的维护和保养等工作。成立潜江市后勤服务管理中心,为市机关事务管理的副科级公益二类事业单位,核定财政全额拨款事业编制8名(另核定过渡性编制10名)。主要职责是:对全市机关后勤管理与服务工作进行业务指导;负责市“四大家”及部分市直单位的办公用房维护修缮、设备设施维护保养、水电管理、绿化保洁、美化亮化等工作;负责全市党政部门平件公文(不包括急件)的交换管理工作等。

2.人员结构

潜江市机关事务管理局是实行独立核算的财政全额拨款事业单位。现有职工总人数778人,其中在编在岗13人、退休职工6人、聘请人员59人(司机36人、保安12人、后勤服务人员11人)

二、部门整体支出情况

1、收入情况

1)预算收入情况。

全年财政预算指标数748.69万元(含纳入预算管理的非税收入安排36万元)

2)收入完成情况。

2017年度部门决算总收入696.00万元,其中本年收入696.00万元。

2、支出情况

1)预算支出情况

2017年度部门预算总支出748.6万元,其中本年支出748.6万元。具体情况如下:

基本支出199.75万元。其中,人员支出163.49万元;对个人和家庭补助支出25万元;公用支出11.26万元;项目支出548.94万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元。年末结转结余0万元。

2)支出完成情况

2017年度部门决算总支出580.00万元,其中本年支出具体情况如下:

基本支出345万元。其中,人员支出187万元,对个人和家庭补助支出20万元,公用支出138万元;项目支出235万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元;年末结转结余116万元。

 

 三、绩效目标

 在编报2017年度财政部门预算时,我局申报并经财政部门审核批复的部门整体年度绩效目标如下:

1、数量指标:⑴应急车辆41辆、聘请司机36人;⑵大院用电单位;⑶人员经费:24名工作人员;⑷安保人员12人。

2、质量指标:⑴公车平台出勤率;⑵经费使用合规率;

3、时效指标:(1)单位平台司机出勤率;(2)人员经费按月支付;(3)部门整体支付按进度完成;(4)项目支出在2017年底全部完成;

4、成本指标:⑴基本人员支出187万元;⑵基本公用支出138万元;⑶对个人和家庭补助支出20万元,(4)项目支出235万元

5、效益指标:完善公车平台应急保障中心的公车服务管理,提升工作效能,保障相关部门工作正常开展;⑵确保政府大院设施及人眼安全,为政府四大家的提供更好的安全办公的环境。

四、绩效自评工作开展情况

(一)评价方法

根据《市机关事务管理局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神,我局成立部门整体支出绩效考评小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对市机关事务管理局整体支出进行了绩效评价,评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核后形成绩效报告。

(二)评价结果

2017年市机关事务管理局部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制较好,压缩率达到了预定目标,党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实,节能减排工作成效明显。同时,项目支出管理的规范性、科学性不足,项目整体效益尚需提升。

市机关事务管理局2017年度部门整体支出绩效自评得分92分。附:《潜江市部门整体支出绩效评分表》

绩效目标完成情况。

1、以“十三五”规划为导向,理顺体制机制

为了贯彻落实《湖北省机关事务管理办法》和《指导意见》,切实解决我市机关事务管理职责交叉,管理重复等问题,市编委会于2016年6月20日印发了《潜江市机关事务管理职责调整、机构整合及人员编制划转方案》(潜机编[2016]8号)文件,将潜江市政府机关事务管理局、潜江市委机关事务管理办公室、潜江市政府机关事务管理办公室三家单位撤销,重新组建潜江市机关事务管理局,属市政府直属正科级事业单位。市机关事务管理局内设6个科室,分别为:办公室、财务管理科、市直机关节能科、国有资产管理科、保卫科和公务用车管理科。同时市机关事务管理局下设2个副科级事业单位,一个是潜江市综合执法应急用车保障中心,另一个是潜江市后勤服务管理中心。全局共核定事业编制54名,其中局机关编制为16名。原来三个单位的人、财、物整体划入市机关事务管理局统一管理。新成立的机关事务管理局,其工作职能基本做到了与“十三五”规划指导意见的要求一致。

  2、扎实有效开展公共机构节能工作

今年以来,我市公共机构节能工作按照建设节约型公共机构示范单位的要求,以提高能源资源利用率为核心,以建设节约型公共机构为目标,以推广应用节能新技术、新产品为重点,在组织领导、监督管理、宣传教育、技术改造等方面开展了扎实有效的工作。

一是做好公共机构节能管理远程培训。今年,我市有35人报名参加了国管局联合清华大学举办的第四期公共机构节能管理远程培训,并积极发挥宣传舆论引导作用,通过开展氛围营造、能耗统计培训、网络教育学习、专题知识竞赛等活动,从行为意识上进一步强化了社会大众及广大干部职工参与节能工作的积极性和主动性。

二是大力推动公共机构节电、节水、节油和能耗数据统计软件化报送工作。2017年能耗数据统计软件化报送全市公共机构覆盖率将达到100%。

三是抓好2017年节能周宣传活动。在节能宣传周期间各公共机构在我市南门河游园广场举办节能宣传展示,全市公共机构单位共展出宣传展板50余块,展示当天发放节能宣传手册1000余册。宣传周期间各单位有活动方案、有图片、有总结,全市上下营造出了良好的节能宣传氛围。

3、认真做好全市公车管理

在全市公车管理方面,我局根据《湖北省党政机关公务用车使用管理办法》、《潜江市党政机关公务用车使用管理暂行办法》相关规定,严格实行节假日公车报备,采取专项整治、暗访、重大节假日调取交通卡口信息等方式查处公车私用。为加强全市公务用车使用管理,巩固公务用车制度改革成果,根据中央车改办《关于进一步加强地方公务用车平台建设的通知》(发改电[2016]756号)、《湖北省党政机关公务用车标识化管理实施方案》的通知(鄂车改办发(2017)2号)、《潜江市公务用车标识化管理实施方案》(潜管发[2017]2号)有关要求,未喷涂公务用车标识的450辆公车现已全部喷涂完毕,喷涂率达100%。

现在,我局正在完善公车平台管理制度,确保全部车辆的违章合法处理、年审迅速过关,确保考斯特的购置和收费标准迅速到位,确保没有一辆僵尸车。正在迅速落实公车平台办公地点、停车场所和公车平台信息化、标准化建设等问题。

4、全面开展全市办公用房清理核查

根据市委办、市政府办《关于进一步做好办公用房清理整改工作的通知》(潜办函[2017]15号)文件要求,市委办、市政府办、市机关事务管理局于2017年8月17日组建两个工作专班对全市第一批潜江日报社、市发改委、市教育局、市人社局、市住建委、市财政局、市国土资源局、市交通运输局、市食品药品监督局、市水务局、市广电局、市工商局、市卫计委等14家市直单位及其二级单位的办公用房面积总量进行了为期两周的清理核查工作。此次办公用房清理核查是严格按照2014年11月28日中办发[2014]64号文件、发改投资[2014]2674号文件、12月18日鄂办文[2014]61号文件标准执行。第一批共清查14家局机关及其所属二级单位,清查办公用房总量为:83308.77 ㎡,实际使用面积为:44466.27㎡,出租(出借、租用)面积为:29424.15㎡,还可清理腾退面积为(不含出租、出借面积):9418.35㎡。

现在,我局正在开展第二批清理核查,主要是按照《关于进一步做好办公用房清理整改工作的通知》(潜办函[2017]15号)文件要求,对所有党政机关办公用房面积总量进行第二轮清理核查,为后期的清理腾退提供依据,预计十二月底完成。

    5、全面提升服务保障水平

自《湖北省机关事务管理办法》出台以来,我们坚持把会议服务作为服务工作的第一窗口、第一形象抓牢、抓实,注重服务人性化,不断提升会议服务水平。认真听取与会人员特别是领导们的意见和建议,主动与办会单位衔接,做到会前精心准备;会中增加个性服务,在卫生间添加手纸、洗手液等;会后做好安全检查,材料收集等,做到服务各环节有标准,件件有落实。

今年以来,我局顺利完成了“两会”、“三级干部会”“年度表彰大会”、“全市廉政建设工作会议”等共347场,其中人民会堂50场,二楼视频会议室93场,人民会堂侧厅204场。服务参会达2万多人次。同时,为了进一步提高会议服务质量,经上级批准,我局购置了人民会堂大型LED显示屏,更新升级了高清侧屏;招聘了4名年轻的会务服务员并对她们进行了专业培训;机关会议中心的改建工作方案已经确定,将马上开始动工。

6、严管严抓,全面落实管党治党责任

一是加强廉洁从政教育。结合支部主题党日活动,我局在“两学一做”前段学习的基础上,深入学习了习近平总书记在党的十八届六中全会上的重要讲话精神,深入学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》(以下简称《准则》)和《中国共产党党内监督条例》(以下简称《条例》),掌握基本内容和基本要求,深刻认识加强和规范党内政治生活、加强党内监督的重大意义,牢固树立“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,做到自律和他律结合,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是扎实开展刘明刚案件警示教育活动。为进一步发挥反面典型的警示教育作用,强化党员干部的纪律观念和规矩意识,我局党组在全局开展了以“两重一作”(重把政治关、权力关、金钱关,重视思想、交往、家风,作好表率)为主题的刘明刚案件警示教育活动。3月3日,党支部书记田应秀为全体党员上一堂题为《增强三种意识,提高三种能力》的廉政党课; 3月6日,党组集中学习了刘明刚案件警示教育学习资料,组织全体党员撰写了心得体会文章;3月12日,党组成员认真开展廉政家访活动。通过送上一封感谢信、开展一次沟通交流、赠送一本廉政学习资料、签订一份家庭助廉承诺书、填写一份家访情况登记表五个环节,廉政家访活动取得了很好的效果。

三是扎实开展第十八个党风廉政建设宣传教育月活动。5月4日,组织党员干部深入学习《准则》《条例》,开展了测试活动;5月12日,领导干部带头上了题为“把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置”为主题的专题党课;5月17日,通过支部主题党日活动认真学习廖俊波同志先进事迹;5月25日,组织我局全体党员观看警示教育片《不可触碰的纪律红线》。

四是规范公务接待行为。在规范公务接待行为方面,我局严格执行《机关事务管理局接待管理制度》、《机关事务管理局财务管理制度》和《机关事务管理局小车管理制度》等制度。在生活接待上,接待前要填写公务接待审批单,接待后要填写公务接待清单并附上接待函;在财务管理上,每一笔开支先由会计人员进行审核,再由分管财务领导及主要负责人进行复核、把关,并加盖民主理财章;在公车管理上,每日实行定点停放,每月清查小车违章情况和用油情况,上半年公车费用合计90.6万元(含公车平台费用)。上半年全局公务接待费5000元,比去年同期下降15%。

五是开展违规接待和超标准接待专项整治。根据省纪委交办潜江市委党风廉政建设问题清单,经市委第五次常委会研究决定(第八届【2017】2号),在全市范围内开展违规接待、超标准接待专项整治工作。按照市纪委安排,我局配合财政局制定了实施方案并开展了专项整治。此次专项整治重点是2017年以来各单位公务接待管理制度、接待费报销制度的制定和执行情况。重点整治:是否存在单位“食堂”违规接待、超标准接待问题;是否存在到私人会所公款消费的问题;是否存在超标准接待、使用高档烟酒或进行高消费娱乐活动的问题;是否存在弄虚作假,将接待费“变通”为会议费、住宿费、办公打印费等费用的违规问题;是否存在公款接待私客的问题;是否存在大额接待费发票进行报销的问题以及是否存在公务接待中不遵守相关规定的行为。

六是认真学习宣传党的十九大精神。为了将学习宣传贯彻党的十九大精神落到实处,一是我局办公室在认真学习十九大报告的基础上编写《学习十九大手册》,全体党员人手一册。二是局党组根据《中共潜江市委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》(潜发【2017】21号})文件精神,结合我局实际制定出实施方案,并在微信群进行了公示。三是进行了多种宣传活动。将党的十九大报告原文在局机关微信群进行传阅,大张旗鼓地学习宣传党的十九大精神;办了一期以十九大精神为主题的心得体会宣传栏,营造浓厚的学习氛围。四是开展了一系列活动。10月18日,组织全体党员观看十九大开幕式,观看结束后谈感受;10月27日,组织召开全体党员集中学习十九大报告,学习会后全体党员依次谈体会,写心得体会,办一期心得体会专栏;11月9日,组织在职党员学习新党章,开展新党章测试活动,并将测试活动情况上报市直机关工委;11月13-17日,组织党组成员研讨会,每位党组成员结合自己分管的实际工作开展调查研究,写出调研报告,促进学习十九大精神融入机关事务管理工作;11月21日,局领导下乡为熊口镇青年村党员宣讲十九大报告精神。

六、其他需要说明的问题

    本次部门绩效自评,我局绩效评价小组是以收集的各项财务数据及相关工作报告为基础,完成绩效自评打分的,部分评价结果可能存在不准确、不全面的地方,进一步反映本部门整体支出绩效情况,需进行部门整体支出绩效评价工作。

 

2017年12月29日