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2020年度商务局单位部门预算编制说明

索  引  号: 分        类:通告 发布机构: 文        号: 发布时间:2020年04月16日 主  题  词:
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2020年度商务局单位部门预算编制说明

 

2020年度部门预算于2020121日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分  商务局单位概况

  1. 主要职

  2. 部门预算单位构成

  3.   单位2020年部门预算情况说明

  4. 关于2020年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020“三公”经费预算情况说明

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

七、关于2020年部门收入预算情况说明

八、关于2020年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

   (二)政府采购情况

   (三)其他情况

    十、名词解释

第三部分  单位2020年度部门预算表

 

 

第一部分  商务局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规;指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理;负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作;指导全市进出口业务工作,统筹管理商品进出口和技术贸易工作;管理全市对外经济合作工作;负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位机关本级

 

  1.     单位2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算615.19万元。收入包括:一般公共预算财政拨款585.7万元、上年结转29.49万元。支出包括:一般公共服务支出560.36万元、社会保障和就业支出22.5万元、医疗卫生支出7.28万元、住房保障支出25.05万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2020年一般公共预算支出615.19万元,比上年执行数增加26.09万元,主要原因是医保和养老保险计算基数增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出560.36万元,占91.09%;社会保障和就业(类)支出22.5万元,占3.66%;医疗卫生与计划生育支出7.28万元,占1.18%;住房保障支出25.05万元,占4.07%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务。2020年预算数615.19万元,比上年执行数增加30.55万元,增长4.96%增加的原因是工资增加

2.社会保障和就业支出。2020年预算数22.5万元,比上年执行数增加4.75万元,增长21.1%增长的原因工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出。2020年预算数7.28万元,比上年执行数增加0.9万元,增长12.36%,增加的原因工资增加。

4.住房保障支出。2020年预算数25.05万元,比上年执行数增加1.31万元,增长5.23%,增加的原因工资基数增加导致住房公积金基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出615.19万元,其中:

  1. 人员经费179.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、工资福利性支出、职工基本医疗保险、其他工资福利性支出、其他社会保障缴纳、住房公积金等。

  2. 公用经费35.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、培训费、电费、会议费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出

    (三)对个人和家庭的补助1.7万元,主要包括:退费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助

四、关于2020“三公”经费预算情况说明

本部门2020“三公”经费预算数为22.5万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费5.5万元,公务接待费12万元。2020“三公”经费预算比上年执行数减少0.8万元,主要原因是:机关节约开支,三公经费相应减少。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2020年收支总预算615.19万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算615.19万元,其中:上年结转29.49万元,占4.79%;一般公共预算拨款收入585.7万元,占95.21%

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算615.19万元,其中:基本支出216.63万元,占35.21%;项目支出398.56万元,占64.79%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

2020年机关支运行经费预算35.1万元,比上年预算减少0.78万元,下降2.22%,减少的主要原因是节约开支。

   (二)政府采购情况

2020年本部门所属各预算单位政府采购预算总额6.35万元

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)社会保障和就业:指市政府外事办公室退休方面的支出。    

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

第三部分  单位2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1

二、一般公共预算支出表(部门公开表2

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4

五、政府性基金预算支出(部门公开表5

六、部门收支总表(部门公开表6

七、部门收入总表(部门公开表7

八、部门支出总表(部门公开表8