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潜江市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

索  引  号: 分        类:通告 发布机构:市财政局 文        号: 发布时间:2018年01月24日 主  题  词:
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潜江市2017年预算执行情况及2018年预算草案公开目录

 

一、潜江市2017年预算执行情况及2018年预算(草案)的报告

二、2018年转移支付情况说明

三、2018年举借债务情况说明

四、2018年“三公经费”预算安排情况说明

五、财政扶贫资金预算编制情况

六、潜江市财政专项扶贫资金管理实施办法

 

附表:1、一般公共预算收入表

      2、一般公共预算本级基本支出表

      3、一般公共预算支出表

      4、一般公共预算税收返还和转移支付收入表

      5、政府性基金预算总表(包含专项债务情况)

      6、地方政府债务限额及余额表

7、社保基金预算总表

8、国有资本预算总表

9、预算安排扶贫资金情况表

10、统筹使用财政扶贫资金项目规划总表

11、统筹使用财政扶贫资金执行情况表




潜江市2017年预算执行情况及

2018年预算(草案)的报告

201814日在潜江市第八届人民代表大会第三次会议上

市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告潜江市2017年预算执行情况及2018年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对国际国内形势深刻变化和改革发展的繁重任务,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下,全市财税部门紧紧围绕城乡一体、走在前列战略目标,以推进供给侧结构性改革为主线,以三提高为总抓手,攻坚克难,务实作为,切实发挥财政职能作用,积极应对财政工作新趋势,全力服务经济社会发展大局,较好地完成了年初预算收支目标任务,全市财政运行稳中有序。

(一)全市公共财政预算执行情况

1、公共财政预算收入完成情况。

预计2017年全市公共财政预算收入完成658408万元,分大项明细为:

(1)预计2017年全市一般公共财政预算收入完成250600万元,与年初预算数250600万元持平,比上年完成数233151万元增长8%。其中:国税完成95500万元,与年初预算数95500万元持平;地税完成83000万元,与年初预算数83000万元持平;财政部门完成72100万元,与年初预算数72100万元持平。 

(2)预计上级补助收入250307万元,其中:税收返还5120万元,省工资转移支付补助资金26125万元,农村税费改革转移支付2257万元,省大型泵站补助3万元,取消农业税补助7687万元,质监下划固定数额补助1380万元,工商下划固定数额补助3298万元,省级收入增量返还3769万元,取消农业税20%上交补助269万元,缓解县乡财政困难补助8426万元,企事业划转补助收入7303万元,国有农场退休教师养老金补差259万元,农村公益事业以钱养事转移支付1048万元,国有小三场综合改革转移支付361万元,大湖区综合改革转移支付1098万元,药监局基数下划562万元,公安司法专项转移支付1278万元,固投税停征补助292万元,定额结算补助(人防经费) 8万元,规范公务员津补贴和事业单位绩效工资9373万元,资源枯竭城市转移支付22131万元,交通专项转移支付3299万元,重点生态功能区转移支付9921万元,其他专项转移支付补助135040万元。

3)预计上级一次性转移支付137501万元。

4)调入预算稳定调节基金20000万元。

2、全市公共财政预算支出执行情况。

预计2017年全市公共财政预算支出为658408万元,具体情况是:

1)预计体制结算上解支出50701万元,比上年执行数42461万元增长19%

2)预计全市一般公共财政预算支出607707万元,其中:

专项支出39304.79万元,其中:财政改革人员经费预留支出5240万元,农场转移支付补助支出327万元,农场取消农业税补助支出1022万元,镇处两附加补助支出1077万元,专项借款偿债资金11362.79万元,农村公益事业以钱养事支出1048万元,科技研发及支持中小企业发展专项支出13000万元,国有农场退休教师养老金补差259万元,国有小三场综合改革转移支付支出361万元,支持重点企业发展专项资金5000万元,县级基本财力保障机制奖补资金支出600万元,固定数额补助支出(人防支出)8万元

上级专项补助支出135040万元,为年预算95000万元的142%

上级一次性转移支付补助支出137501万元,为年预算90000万元的152%

用非税收入安排的支出51150万元,与年初预算基本持平。

执法办案经费支出5200万元,与年初预算基本持平。

专项支出(原政府性基金转入支出)4140万元。

⑦市镇两级经常性支出235371.21万元,为年预算249196.78万元的94%,具体情况为:

一般公共服务支出45935.45万元,为年预算47791.28万元的96%

公共安全支出11999.37万元,为年预算12244.72万元的98%

教育支出59793.26万元,为年预算60394.82万元的99%

科学技术支出760.02万元,为年预算770.49万元的98%

文化体育与传媒支出5076.23万元,为年预算5575.64万元的91%

社会保障和就业支出40129.77万元,为年预算41122.82万元的97%

医疗卫生支出24093.64万元,为年预算25095.48万元的96%

节能环保支出3499.28万元,为年预算3668.06万元的95%

城乡社区事务支出13997.88万元,为年预算14650.01万元的95%

农林水事务支出17312.12万元,为年预算17580.71万元的98%

交通运输支出4623.74万元,为年预算4820.32万元的95%

资源勘探电力信息等事务支出1374.61万元,为年预算1620.30万元的84%

国土海洋气象等事务支出1515.39万元,为年预算1645万元的92%

住房保障支出3022.97万元,为年预算3363.76万元的90%

粮油物资储备管理事务支出622.98万元,为年预算635.70万元的98%

债务付息支出1614.50万元,为年预算1614.50万元的100%

3、全市公共财政预算结余情况。

预计公共财政预算收入658408万元,与公共财政预算支出658408万元相抵,当年财政收支平衡。

(二)国有资本经营预算执行情况

预计2017年全市国有资本经营预算收入338万元,与年初预算数持平,其中:国有企业利润收入193万元,股利股息收入121万元,产权转让收入24万元

预计2017年我市国有资本经营预算支出338万元,与年初预算数持平,按功能分类科目为:国有经济结构调整支出121万元,改革成本支出24万元,公益性设施投资补助支出157万元,其他国有资本经营预算支出36万元

收入与支出相抵,收支平衡。

(三)政府性基金预算执行情况

1、预计2017年全市政府性基金收入为68162.1万元,与年初预算数持平。分明细为:

1)上年结余1399.3万元,其中:新型墙体材料专项基金0.02万元,彩票公益金1259.28万元(体彩677万元、福彩582.28万元),交通运输事故救助基金140万元。

2)当年收入66762.8万元,具体收入为:新型墙体材料专项基金400万元,国有土地使用权出让收入63219万元,彩票公益金1543.8万元(体彩543.8万元、福彩1000万元),交通运输事故救助基金100万元,城市基础设施配套费收入1500万元。

2、预计2017政府性基金预算支出68162.1万元,具体为:新型墙体材料专项基金支出400万元,国有土地使用权出让支出63219万元,彩票公益金支出2803.1万元(体彩1220.8万元、福彩1582.3万元),交通运输事故救助基金支出240万元,城市基础设施配套费支出1500万元。

3结余情况

    当年政府性基金预算收支相抵,收支平衡。

    (四)社会保险基金预算执行情况

预计2017年我市社会保险基金预算收入274137.15万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金收入127942.64万元,机关事业单位养老保险基金收入56984.01万元,城乡居民基本养老保险基金收入14753.38万元,城镇职工基本医疗保险基金收入21498.86万元,居民基本医疗保险基金收入7112.36万元,工伤保险基金收入724.89万元,失业保险基金收入1141.42万元,生育保险基金收入551.04万元,新型农村合作医疗收入43428.55万元。

预计2017年我是社会保险基金预算支出272154.95万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金支出138736.59万元,机关事业单位养老保险基金支出56984.01万元,城乡居民基本养老保险基金支出8852.75万元,城镇职工基本医疗保险基金支出18771.91万元,居民基本医疗保险基金支出5318.86万元,工伤保险基金支出495.03万元,失业保险基金支出1105.86万元,生育保险基金支出29万元,新型农村合作医疗收入41860.94万元。

收入与支出相抵,当年结余1982.2万元

围绕2017年预算,全市重点抓了以下工作:

(一)创新财政方式,用活政策资金,全力以赴促发展。财政部门始终坚持把推进发展作为财政工作的重中之中,围绕工业3000亿和虾稻800亿行动计划,积极为发展想办法、谋出路、强保障。一是创新财税政策工具。修订完善《推进招商引资项目落户优惠措施若干规定》和促进招商引资四项措施,优化再造招商项目落户、项目用地及资金拨付等服务流程,实现各项税收优惠政策与项目无缝对接,缩短政策兑现时间,确保项目快速落地。全年共安排科学技术研究与开发资金4292万元,支持22家企业发展。落实工业技术改造项目以奖代补专项资金1000万元,促进企业改造升级。预算安排中小实体经济发展资金8000万元,专项用于支持基础设施建设和中小企业发展。二是创新财政引导方式。筹集产业发展基金1亿元,引导金融资本支持实体经济发展。设立2亿元的科技创业引导基金,促进转型升级。建立PPP项目库,入库项目48个,完善PPP专家库和咨询服务机构库,首批7PPP试点项目正在稳步推进。三是创新财政投入方式。认真贯彻市委、市政府支持实体经济发展11条措施,积极向上争取各类专项转移支付资金和债券资金37亿元,支持了一批重点项目建设。积极筹措各类资金,助推实体经济发展。分两批安排县域经济发展调度资金8.85亿元,缓解了95家企业资金困难。安排县域经济发展调度资金过桥资金2.33亿元,支持20家企业信贷过桥周转。发放小额担保贷款资金2389万元,推进大众创业万众创新。四是创优财政服务模式。围绕供给侧结构性改革,大力支持四新经济发展。认真落实减费降税政策和三去一降一补财政政策措施,盘活僵尸企业19家,清理取消收费项目,降低企业成本5亿元。落实中小企业改制上市奖励政策,新增四板挂牌企业17家。同时大力开展捆绑招商、精确招商、产业招商和环境招商,积极支持楚商大会与一会一节活动成功举办,完成财政部门牵头捆绑招商任务14.1亿元。

(二)加强财源建设,强化收入组织,千方百计保目标。今年我市财政收入面临石油量价齐跌等诸多减收因素的影响,压力前所未有。财政部门主动作为,严格贯彻落实市委、市政府部署要求,协调各地各部门齐抓共管、综合施策,圆满完成财政收入25.06亿元,实现年初8%的增幅目标。一是完善制度体系,加大财源建设力度。修订完善《潜江市支持总部经济发展实施方案》、《潜江市税收协作实施方案》制度措施,完善财源考核机制,狠抓收入台帐管理和收入核查,促进了区镇处狠抓收入组织。今年5个区镇处收入过亿,实现了历史性突破。二是强化税收协调,确保应收尽收。面对经济下行压力,市委、市政府精准决策,财政部门协调相关部门加强重点工程项目税源稽查,督促税务部门深化征管方式改革,协调总部经济税收,争取油田企业支持,千方百计挖潜增收、查漏补缺,确保收入目标计划顺利实现。三是积极推行互联网+”财政服务模式,深化非税收入电子化征缴改革,全面推动财政服务转型升级,切实加强非税收入征缴管理,实现了应收尽收、应缴尽缴。

(三)优化支出结构,突出保障重点,精准发力惠民生。牢固树立过紧日子的思想,坚持保工资、保运转、保民生、保重点项目的四保原则,严控一般性支出,持续保障和改善民生,全面提升人民群众获得感、幸福感。全市民生支出53.14亿元,占公共财政预算支出的79.6%一是重点支持精准扶贫。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,全市统筹专项资金1.97亿元用于精准扶贫。同时切实发挥政策兜底作用,积极筹措资金,支持低保线与扶贫线两线合一,实施大病保险、医疗救助,免除普通高中建档立卡等家庭困难学生学杂费,确保精准扶贫各项财政政策落实到位。二是大力支持三农发展。本级预算安排和争取上级资金2.6亿元,保障了农业基础设施和农田水利建设。争取国家现代农业产业示范项目资金1亿元,支持现代农业产业园建设。安排一事一议财政奖补资金、以钱养事资金、美丽乡村建设资金共计4898万元,促进农村公益事业发展,优化了乡村环境。整合农业综合开发项目资金4101万元,支持实施9个农发项目,促进了农业生产条件改善升级。三是切实保障市委、市政府各项重大决策事项落实。严格落实各项惠民政策措施,坚持急事急办、特事特办,多措并举筹措资金,全面提高基本保障水平,加强医疗卫生、社会救助、养老保险等社会保障工作,积极支持教育事业、公共文化服务体系、就业再就业、保障性安居工程、库区和移民安置、抗灾救灾和灾后恢复重建等民生工程。共争取上级专项资金4.32亿元,统筹支持了市政府承诺为民办理的15件实事的推进落实。争取项目资金1.05亿元,推动王场、熊口等8个土地整理项目的持续建设。争取中央重大水利工程资金8300万元,支持了兴隆灌区、泽口灌区等重大水利项目建设。筹措资金7500万元,大力支持保障性安居工程。安排项目资金2.7亿元,支持了公路交通等项目建设。积极统筹资金2.85亿元,支持饮水源地保护项目和集镇污水处理厂建设,有力推进了生态环境保护。同时,足额保障了干部教师工资发放和机关运转,认真落实政法机关经费保障机制,不断加大对社会治理、食品卫生、环保治理、城市双修、城市管理、创文创卫、应急突发等专项工作经费投入,促进了社会和谐稳定。

(四)聚焦激发活力,深化财税改革,破解难题释红利。坚持以改革破难题,向改革要红利,紧紧围绕建立现代财政制度总要求和市委市政府安排部署,重点推进了十二项改革任务,其中四项为财政部门牵头负责的市级改革任务:一是实施新一轮财政体制,继续实行财力下移,进一步明确了市镇两级事权与财权,支持发展壮大镇域经济。二是建立产业发展基金。首支投资引导基金(潜江市产业发展培育基金)成功签约,基金总规模为1亿+X亿元。三是认真组织农村土地确权登记颁证。全市纳入确权登记颁证共有2580个小组,119245个农户,涉及344个村。四是推进实施按户连片高效种养。全市1656个小组纳入实施范围,已有1523个小组实现按户连片高效种养。五是积极推进政府和社会资本合作PPP模式。建立PPP专家库和咨询服务机构库,设立项目信息公开发布平台,形成双向识别的动态机制,7PPP试点项目正在稳步推进。六是全面推进国库集中支付电子化改革,实现实时支付、及时清算。推动国库集中支付改革向镇处延伸。七是推行政府采购管采分离,将采购中心整体划转市政府办。八是加大财政投资评审制度建设。全年评审政府投资建设工程项目333个、资金40.44亿元,审减资金1.8亿元。九是加大财政资金统筹整合力度。全年计划统筹各类资金8.02亿元,重点支持现代农业、精准扶贫、美丽乡村等七个方面重点领域建设与发展。十是清理盘活财政存量资金。对近年来的财政存量资金情况进行了调查摸底,分类分项甄别统筹使用,集中财力办大事,进一步提升资金使用效益。十一是推行农业支持保护补贴改革。贯彻落实国家强农惠农政策,累计发放农业支持保护补贴资金1.35亿元,惠及全市13万农户。十二是全面推进供给侧结构性改革。认真落实三去一降一补和放管服政策,积极支持开展农业供给侧结构性改革、营改增改革、国资国企改革,推进江汉油田四供一业分离移交工作,进一步增强了发展的动力活力。

    (五)推进依法理财,加强财政监督,防范风险稳运行。一是推进预算绩效管理。从绩效目标、绩效评价和结果应用三方面着力,加强预算绩效管理工作。全市所有财政项目支出和80家一级预算单位全部编制了绩效目标,79个部门338个项目开展绩效评价及绩效目标自评,绩效目标完成情况纳入全市年度工作绩效考核内容,并在编制2018年部门预算时实现绩效评价结果应用二是加强财政监督检查。会同审计、人社、总工会等部门制定了《财务管理100问》,进一步规范了全市行政事业单位财务管理。扎实开展税收收入核查、财政财务及财经纪律执行情况检查,积极配合市纪委、审计、编办等部门开展“小金库专项整治、四项清理、公款私存、公务接待、财务票据等专项检查,进一步整顿和规范财经秩序。认真配合市委巡察办开展巡察工作,严肃纪律,督促整改。三是防范和化解财政风险。不断加强地方政府性债务管理工作,认真落实限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定,完善政府举债融资机制。

2017年,全市财政运行总体平稳、稳中有进、好于预期,来之不易。这是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们依法监督、大力支持的结果,是各地、各部门和全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题,主要是:收支平衡压力越来越大,收入增幅回落趋势仍将持续,支出结构不优问题需进一步解决;偿债压力较大,财政风险防控任务仍然艰巨;预算编制不够科学精准,预算约束有待进一步强化,财政支持改革发展方式有待进一步优化等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施切实加以解决。

二、2018年预算草案

根据全市国民经济发展计划,综合考虑影响全市财政收支主要因素,严格按照新《预算法》的规定,按照五保一控的要求编制了2018年预算,即:保障个人工资待遇发放,保障全市机构正常运转,保障基本民生支出,保障重大政策性改革支出和保障重点经济发展支出,严格控制三公经费和行政运行经费等一般性支出。具体情况如下:

    (一)全市公共财政预算编制情况。

12018年全市公共财政预算收入700983.41万元。具体情况为:

1)一般公共财政预算收入270650万元,对比2017年预算250600万元增长8%,其中:国税103140万元,地税89640万元,财政77870万元。

2)转移性收入405871万元,其中:

上级固定性转移支付收入112515万元,其中:税收返还5120万元,省工资转移支付补助资金26125万元,农村税费改革转移支付2257万元,省大型泵站补助3万元,取消农业税补助7687万元,质监下划固定数额转移支付1380万元,工商下划固定数额转移支付3298万元,省级收入增量返还3769万元,取消农业税20%上交补助269万元,缓解县乡财政困难补助8426万元,企事业划转补助收入7303万元,国有农场退休教师养老金补差259万元,农村公益事业以钱养事转移支付1048万元,国有小三场综合改革转移支付361万元,大湖区综合改革转移支付1098万元,药监局基数下划562万元,公安司法专项转移支付1278万元,固投税停征补助292万元,定额结算补助(人防经费)8万元,规范公务员津补贴和事业单位绩效工资9373万元,资源枯竭城市转移支付17705万元(按政策,资源枯竭城市转移支付在延长期限内每年下降20%),交通专项转移支付4973万元,重点生态功能区转移支付9921万元。

上级一次性转移支付收入141325万元。

专项转移支付收入152031万元。

3)调入预算稳定调节基金24462.41万元。

2、全市公共财政预算支出700983.41万元。具体情况为:

1)体制结算上交支出47708.01万元,其中:原体制上解支出1224万元,定额结算上解支出1659万元,信用社风险基金上划800万元,法院、检察院上划上解支出4914万元,专项收入(原政府性基金上解)上解支出1034.01万元,出口退税专项上解支出1400万元,上解省级财力支出36677万元。

2)一般预算公共支出为653275.4万元,其中:

专项支出66260万元,其中:用非税收入安排的支出57446万元,执法办案经费支出5200万元,原政府性基金支出3614万元。

其他专项支出18402万元,其中:农场转移支付补助支出327万元,农场取消农业税补助支出1022万元,镇处两附加补助支出1077万元,农村公益事业以钱养事支出1048万元,国有农场退休教师养老金补差259万元,国有小三场综合改革转移支付支出361万元,支持重点企业发展专项资金13700万元,县级基本财力保障机制奖补资金支出600万元,固定数额补助支出(人防支出)8万元。

上级一次性转移支付补助支出141325万元。

上级专项转移支付支出152031万元。

市镇两级经常性支出275257.4万元,具体为:

一般公共服务支出49528.73万元,为上年预算47791.28万元的103%

公共安全支出15718.28万元,为上年预算12244.72万元的128%。(主要受基本工资及政法津贴提标影响)

教育支出65605.11万元,为上年预算60394.82万元的108%

科学技术支出902.64万元,为上年预算770.49万元的117%

文化体育与传媒支出7312.82万元,为上年预算5575.64万元的131%。(加大政府向社会购买文化类公共服务的支出)

社会保障和就业支出46333.91万元,为上年预算41122.82万元的112%

医疗卫生支出26832.51万元,为上年预算25095.48万元的106%

节能环保支出5405.33万元,为上年预算3668.06万元的147%。(加大环境保护事业投入)

城乡社区事务支出16387.29万元,为上年预算14650.01万元的111%

农林水事务支出19317.13万元,为上年预算17580.71万元的109%

交通运输支出6557.20万元,为上年预算4820.32万元的136%。(加大交通基础设施投入)

资源勘探电力信息等事务支出2013.39万元,为上年预算1620.30万元的124%。(加大对中小企业支持力度)

国土资源气象等事务支出1977.15万元,为上年预算1645万元的120%

住房保障支出4000万元,为上年预算3363.76万元的118%

粮油物资储备管理事务支出865.91万元,为上年预算635.70万元基本持平。

预备费2000万元,与上年预算2000万元持平。

债务付息支出2000万元,为上年预算1614.5万元的123%

其他支出2500万元,为上年预算4603.17万元的54%

3、结余情况。

2018年全市公共财政预算收入700983.41万元,与公共财政预算支出700983.41万元相抵,当年收支平衡无结余。

(二)国有资本经营预算编制情况。

1、收入情况。

2018年国有资本经营预算收入为5980万元。2018年国有资本经营收入全部为国有企业利润收入。

2、支出情况。

国有资本经营预算支出为5980万元,按支出功能分类具体为:国有经济结构调整支出1700万元,改革成本支出1280万元,公益性设施投资补助支出1000万元,国有企业政策性补贴2000万元。

3、平衡情况。

2018年国有资本经营预算收支相抵,无结余。

(三)政府性基金预算编制情况。

1、收入情况。

2018年政府性基金收入来源为83575.8万元,其中:国有土地使用权出让收入78109万元,城市基础设施配套费收入2800万元,污水处理费收入800万元,体彩公益金收入866.8万元,福彩公益金收入1000万元。

2、支出情况。

2018年政府性基金预算支出83575.8万元,其中:国有土地使用权出让支出78109万元,城市基础设施配套费支出2800万元,污水处理费支出800万元,体彩公益金支出866.8万元,福彩公益金支出1000万元。

3、平衡情况。

2018年政府性基金预算收支相抵,无结余。

(四)社会保险基金预算编制情况。

1、收入情况。

2018年,我市社会保险基金预算收入268782.5万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金收入146508.87万元,城乡居民基本养老保险基金收入17272.18万元,机关事业单位养老保险基金收入25156.98万元,城镇职工基本医疗保险基金收入23879.82万元,城乡居民基本医疗保险基金收入52327.93万元,工伤保险基金收入792.17万元,失业保险基金收入2052.92万元,生育保险基金收入791.63万元。

    2、支出情况。

    基金预算支出258819.64万元,分险种为:企业职工基本养老保险基金支出156188.82万元,城乡居民基本养老保险基金支出11930.21万元,机关事业单位养老保险基金支出26042.98万元,城镇职工基本医疗保险基金支出18445.13万元,城乡居民基本医疗保险基金支出43573.92万元,工伤保险基金支出733.18万元,失业保险基金支出1547.47万元,生育保险基金支出357.93万元。 

    3、平衡情况。

2018年社会保险基金预算收支相抵,当年结余9962.86万元。需要报告的是:上述九项基金中的企业职工基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金当年收支赤字分别9679.95万元和886万元,对于这部分赤字我们将用历年滚存结余、本年公共预算调入资金及上级转移性收入予以弥补。

三、努力完成2018年财政预算的主要措施

2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年。我们将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕市委、市政府各项决策部署和市人大各项决议及工作要求,准确把握财政经济发展形势,牢固树立过紧日子的思想,加快建立现代财政制度,深化财税体制改革,加强财政监督管理,全面提升财政预算管理绩效,努力实现全年预算目标,促进全市经济社会持续健康发展,为加快推进城乡一体、走在前列、全面建设社会主义现代化强市提供坚实的财力支撑。

(一)着力创新财政支持手段,在推动高质量发展上有新作为。深入贯彻新发展理念,围绕全面建设社会主义现代化强市以及三步走的奋斗目标,紧盯工业3000亿、虾稻产业800亿行动计划和三大亮点片区等重点领域、重点项目,积极想办法提供财力保障,确保顺利推进。创新财政投入方式,发挥好产业基金和重大产业发展资金引导作用,大力推行PPP模式,支持发展四新经济,支持重点企业技术改造,支持传统优势产业改造升级和做大做强。落实好各项财税优惠政策,加快各类项目资金的审核与拨付,主动服务园区建设和招商引资企业发展,大力支持实体经济发展。加强融资性担保体系建设,全力支持推进大众创业万众创新,促进现代服务业和三产融合发展。以营改增等为抓手,深入落实三去一降一补和落实结构性减税政策,严格执行行政事业性收费和政府性基金项目目录清单制度,完善涉企收费监管机制,加大督办检查力度,优化企业发展环境。

(二)着力加强财源体制机制建设,在提高收入质量上有新举措。始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,努力克服各类减收因素困难,加大综合治税力度,进一步加大收入组织力度,千方百计确保收入目标计划。建立收入管理信息共享平台,加强收入形势动态监控,推进国地两税征管方式改革,切实做到应收尽收。加强部门联动,完善税收协作机制和考核办法,抓好重点建设项目税收协,防止税源流失。强化地方收入责任,积极培植和涵养税源,促进全市区域经济均衡发展。加强非税收入征缴管理,全面推行电子化征缴方式,确保做到以票控费、应缴尽缴。

(三)着力优化财政支出结构,在增进民生福祉上有新进展。聚力增效,统筹兼顾、突出重点,提高资金使用效率,着力支持三大攻坚战。进一步创新财政扶贫资金投入方式,强化涉农资金统筹使用,提高资金使用精准度和效益;积极拓展财政金融扶贫模式,支持推广政银企户保,撬动更多资金投入扶贫开发。进一步完善城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策,落实好财政补助政策标准,强化基本民生保障,增强民生政策可持续性;围绕党的十九大报告提出七有目标,以市委、市政府承诺为民办实事各项要求为抓手,扎实做好基本民生兜底相关工作,确保民生政策最后一公里落实到位,让人民群众有更多的获得感。贯彻实施新一轮区镇处财政体制,进一步加强对区镇处的财力保障,在保工资、保运转、保民生、促发展的基础上,提高基本公共服务均等化水平。

(四)着力加快建立现代财政制度,在深化财政改革与提升财政管理绩效上有新突破。一是建立健全预算管理制度,全面实施绩效管理。推进全口径政府预算管理,强化政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹衔接。实施中期财政规划管理,进一步完善跨年度预算平衡机制,细化部门预算编制,建立健全定额标准动态调整机制,推进预算科学精准编制。严格实行零基预算,加强项目支出管理,规范结余结转资金管理,对当年项目结余资金实行全市统筹。严格落实《预算法》,坚持先预算后支出,强化预算单位主体责任,增强预算执行刚性约束,提高财政资源配置效率。全面实施绩效管理,强化绩效目标管理,建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。二是全面推进各项财政改革,加快建立现代财政制度。深化供给侧结构性改革,推进投融资体制改革,做大产业基金,深入推进PPP模式,加快财税制度改革,发挥投资对优化供给结构的撬动作用。继续深入推进完善国库支付制度、完善现代国库管理体系加强财政投资评审、农村经管、农村综改等财政改革事项。深化国企国资改革,完善国有资产管理体制,促进国有资产保值增值,推动国有资本做优做强。三是加强财政监督检查,切实维护财经纪律。推进法治财政建设,全面加强财政监管制度建设,认真开展专项治理活动,确保财政资金安全有效运行。重点开展财政资金安全检查、四项清理、会计信息质量检查、预算执行与监督检查、财政投资评审与预算绩效评价、行政事业资产监管、内控制度监督检查。完善预算公开方式方法,加强预算决算公开情况检查,全面提高预算透明度,强化社会监督。构建管理规范、风险可控的政府举债融资机制,有效防控政府债务风险,增强财政可持续性。

完成2018年预算任务艰巨、意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在市委、市政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,锐意进取,扎实工作,努力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,为加快推进城乡一体,走在前列、全面建设社会主义现代化强市作出新的更大贡献!







2018年转移支付情况说明

 


2018年我市预算安排上级转移支付收入405871万元,主要内容为:

一、税费返还收入5120万元。

二、一般性转移支付收入248720万元,其中:体制补助收入9673万元、均衡性转移支付收入5240万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入26125万元、结算补助收入12195万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入17705万元、企业事业单位划转补助收入7303万元、成品油税费改革转移支付补助收入4973万元、基层公检法司转移支付收入1278万元、城乡义务教育转移支付收入259万元、农村综合改革转移支付收入12723万元、重点生态功能区转移支付收入9921万元、固定数额补助收入141325万元。

三、专项转移支付收入152031万元,其中:一般公共服务828.97万元、公共安全185.79万元、教育8928.25万元、科学技术308.93万元、文化体育与传媒1984.41万元、社会保障和就业25778.81万元、医疗卫生与计划生育9736.32万元、节能环保2648.46万元、城乡社区230.88万元、农林水50744.06万元、交通运输21449.37万元、资源勘探信息等4121.67万元、商业服务业等987.27万元、国土海洋气象等13263.2万元、住房保障10620.23万元、粮油物资储备82.46万元、其他131.92万元。




2018年举借债务情况说明

 

根据新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43号))规定,政府债务的举借必须通过政府债券方式,县市级政府无权发行地方政府债券,只能通过省级政府发行地方政府债券转贷给地方,并纳入预算调整方案。 

2018年我市除省转贷地方政府性债券外,没有其他新增债务。




2018年“三公经费”预算安排的情况说明

 

 

2018年,我市三公经费的预算严格执行中央八项规定,省委六条意见和市委相关要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续按照“零增长”或“负增长”的原则编制。全市三公经费预算总额为5914.4万元,对比2017年三公经费总额6163.31万元减少248.91万元。明细为:公务用车运行维护费及购置3194.23万元,公务接待费2524.33万元,因公出国(出境)费195.84万元。


财政扶贫资金预算编制情况

 

一. 收入情况

2018年财政扶贫资金收入来源为22916万元。其中市本级预算安排6499万元,存量资金投入6000万元,上级专项收入5132万元,统筹各部门扶贫投入5285万元。

二. 支出情况

2018年财政扶贫资金预算支出为22916万元。其中:①到人到户到人到户项目资金共计9547万元:区域协作定点帮扶资金100万元贫困户参合资金补助 900万元特色养殖补贴资金850万元电商扶贫补助资金20万元雨露计划补助资金250万元小额信贷贴息补助资金530万元小额信贷风险补偿资金500万元 贫困户小额保险资金200万元 ;小额信贷保险资金100 万元 危房改造资金200万元 贫困户补充医疗保险资金 1300万元新型农业奖补资金今年新增加项目)650万元;农村低保五保扶贫补助2598万元;教育扶贫1349万元。②基础设施建设支出9537万元。③金融扶贫支出235万元。优抚救助支出2549万元。⑤其他扶贫支出1048万元。

三. 平衡情况

2018年财政扶贫资金预算收支相抵,无结余。



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一般公共预算收入表.xlsx

2018本级一般公共预算本级基本支出表.xlsx

2018本级一般公共预算支出表.xlsx

2018一般公共预算税收返还和转移支付收入表.xlsx

2018年政府性基金预算总表.xlsx

2018年政府债务限额及余额表.xlsx

2018年社保基金预算总表.xlsx

2018年国有资本经营预算总表.xlsx

2018年预算安排扶贫资金.xlsx

2018年潜江市统筹使用财政扶贫资金项目规划汇总表.xlsx

2018年统筹使用财政扶贫资金执行情况.xlsx